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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000729
Nro. de Timbrado
16909969
Monto de la Factura
₲ 172.180.500
Nro. de Orden de Pago
1594
Fecha de Orden de Pago
29-11-2024
Fecha Emisión Cheque
29-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 160.472.227
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 601.066
Retención IVA
₲ 4.695.832
Retención Renta
₲ 6.261.109
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVINTEG S.A.
RUC
80095643-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25007-24-240969
Monto Contrato
₲ 3.600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.137.001.656
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.993.525.682
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444389
Nombre de la Licitación
Servicio de mano de obra para almacenaje, estiba y desestiba de bolsas de Cemento
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc