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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000909
Nro. de Timbrado
0
Monto de la Factura
₲ 165.164.014
Nro. de Orden de Pago
1024
Fecha de Orden de Pago
14-08-2025
Fecha Emisión Cheque
14-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 154.077.004
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 576.573
Retención IVA
₲ 4.504.473
Retención Renta
₲ 6.005.964
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVINTEG S.A.
RUC
80095643-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25007-24-240969
Monto Contrato
₲ 3.600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.137.001.656
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.993.525.682
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444389
Nombre de la Licitación
Servicio de mano de obra para almacenaje, estiba y desestiba de bolsas de Cemento
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc