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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0010958
Nro. de Timbrado
17439328
Monto de la Factura
₲ 87.045.000
Nro. de Orden de Pago
328
Fecha de Orden de Pago
28-03-2025
Fecha Emisión Cheque
28-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.201.906
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 303.866
Retención IVA
₲ 2.373.955
Retención Renta
₲ 3.165.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIPRO S.A.
RUC
80053463-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25007-24-247906
Monto Contrato
₲ 175.177.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.045.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.201.906
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449246
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA EL CIP VILLETA Y FABRICA VALLEMI
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc