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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000513
Nro. de Timbrado
16591538
Monto de la Factura
₲ 369.505.900
Nro. de Orden de Pago
520
Fecha de Orden de Pago
02-05-2024
Fecha Emisión Cheque
02-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 344.379.499
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.289.912
Retención IVA
₲ 10.077.434
Retención Renta
₲ 13.436.579
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICK JOSE AYALA PINHO
RUC
3391855-4
Número de Contrato
063
Código de Contratación (CC)
LP-25007-24-238076
Monto Contrato
₲ 2.024.943.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.848.020.398
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.723.130.569
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429046
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y repuestos para equipos de Rayos X de Vallemi
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc