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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000025
Nro. de Timbrado
17604346
Monto de la Factura
₲ 375.459.500
Nro. de Orden de Pago
1277
Fecha de Orden de Pago
03-10-2025
Fecha Emisión Cheque
03-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 350.255.927
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.310.695
Retención IVA
₲ 10.239.805
Retención Renta
₲ 13.653.073
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO ALTACARGA
RUC
80149827-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25007-24-246694
Monto Contrato
₲ 8.291.587.485
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.213.074.113
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.647.054.266
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454781
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIA PRIMA
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc