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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000013
Nro. de Timbrado
16852170
Monto de la Factura
₲ 250.000.000
Nro. de Orden de Pago
19
Fecha de Orden de Pago
16-01-2025
Fecha Emisión Cheque
16-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 196.750.000
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 872.727
Retención IVA
₲ 6.818.182
Retención Renta
₲ 9.090.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 36.250.000
Datos del Contrato
Proveedor
HAYDEE MARIA BORDON RODAS
RUC
938555-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25007-24-243118
Monto Contrato
₲ 1.827.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.826.005.002
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.659.405.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448433
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos e Insumos para Compresor MAPNER R-400 del CIP Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc