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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000009
Nro. de Timbrado
16852170
Monto de la Factura
₲ 766.800.000
Nro. de Orden de Pago
1714
Fecha de Orden de Pago
18-12-2024
Fecha Emisión Cheque
18-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 706.989.600
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 2.676.829
Retención IVA
₲ 20.912.727
Retención Renta
₲ 27.883.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 7.668.000

Datos del Contrato

Proveedor
HAYDEE MARIA BORDON RODAS
RUC
938555-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25007-24-243118
Monto Contrato
₲ 1.827.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.826.005.002
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.659.405.200

Datos de la Licitación

ID de Licitación
448433
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos e Insumos para Compresor MAPNER R-400 del CIP Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc