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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000763
Nro. de Timbrado
17220717
Monto de la Factura
₲ 190.500.000
Nro. de Orden de Pago
321
Fecha de Orden de Pago
28-03-2025
Fecha Emisión Cheque
28-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 177.712.254
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 665.018
Retención IVA
₲ 5.195.455
Retención Renta
₲ 6.927.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVINTEG S.A.
RUC
80095643-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25007-24-243169
Monto Contrato
₲ 2.286.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.905.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.777.122.540
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447995
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO DE LAS FÁBRICA DE VILLETA Y VALLEMI
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc