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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003186
Nro. de Timbrado
17119248
Monto de la Factura
₲ 36.122.000
Nro. de Orden de Pago
453
Fecha de Orden de Pago
02-05-2025
Fecha Emisión Cheque
02-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.697.229
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 126.098
Retención IVA
₲ 985.145
Retención Renta
₲ 1.313.528
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROYEC S.A.E
RUC
80018379-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25007-24-246953
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.088.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.061.367
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448019
Nombre de la Licitación
PROVISION DE REPUESTOS PARA EL MINI CARGADOR GHEL R190 Y MONTACARGAS GOODSENSE F030 DE FABRICA VALLEMI
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc