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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003915
Nro. de Timbrado
17146454
Monto de la Factura
₲ 293.600.000
Nro. de Orden de Pago
821
Fecha de Orden de Pago
15-07-2025
Fecha Emisión Cheque
15-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 273.891.432
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.024.931
Retención IVA
₲ 8.007.273
Retención Renta
₲ 10.676.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ruben Oviedo Centurion
RUC
853166-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25007-24-243024
Monto Contrato
₲ 2.922.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.921.682.762
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.717.007.708
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447995
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO DE LAS FÁBRICA DE VILLETA Y VALLEMI
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc