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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002848
Nro. de Timbrado
16511956
Monto de la Factura
₲ 901.126.075
Nro. de Orden de Pago
899
Fecha de Orden de Pago
24-07-2025
Fecha Emisión Cheque
24-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 840.635.939
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.145.749
Retención IVA
₲ 24.576.166
Retención Renta
₲ 32.768.221
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROYAL SEGUROS S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS
RUC
80074196-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25007-24-246847
Monto Contrato
₲ 2.171.241.780
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.262.999.705
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.178.217.979
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447549
Nombre de la Licitación
Contratación de Seguros para los Tres Frentes de Servicios de la INC
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc