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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002065
Nro. de Timbrado
16511956
Monto de la Factura
₲ 361.873.630
Nro. de Orden de Pago
441
Fecha de Orden de Pago
02-05-2025
Fecha Emisión Cheque
02-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 337.582.040
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.263.268
Retención IVA
₲ 9.869.281
Retención Renta
₲ 13.159.041
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROYAL SEGUROS S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS
RUC
80074196-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25007-24-246847
Monto Contrato
₲ 2.171.241.780
Total Pagado por el Contrato
₲ 361.873.630
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 337.582.040
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447549
Nombre de la Licitación
Contratación de Seguros para los Tres Frentes de Servicios de la INC
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc