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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009248
Nro. de Timbrado
17204694
Monto de la Factura
₲ 61.025.000
Nro. de Orden de Pago
350
Fecha de Orden de Pago
03-04-2025
Fecha Emisión Cheque
03-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.928.558
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 213.033
Retención IVA
₲ 1.664.318
Retención Renta
₲ 2.219.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Puro Limpio S.A.
RUC
80088560-0
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
LP-25007-24-240123
Monto Contrato
₲ 732.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 670.795.678
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 625.734.816
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429132
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza de Oficinas y Sanitarios para los Tres Frentes de Servicio de la INC
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc