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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0002427-2482
Monto de la Factura
₲ 69.794.666
Nro. de Orden de Pago
2133
Fecha de Orden de Pago
14-11-2018
Fecha Emisión Cheque
14-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.794.666
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARNI SHOP S.R.L.
RUC
80019109-9
Número de Contrato
20-2.018
Código de Contratación (CC)
LP-30228-18-160312
Monto Contrato
₲ 328.721.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 328.721.589
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 328.721.589
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348449
Nombre de la Licitación
Productos alimenticios-Almuerzo Escolar
Convocante
Municipalidad de Filadelfia
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Filadelfia