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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000916
Nro. de Timbrado
18496322
Monto de la Factura
₲ 105.050.240
Nro. de Orden de Pago
2806
Fecha de Orden de Pago
23-12-2025
Fecha Emisión Cheque
23-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.998.503
IVA
₲ 9.550.022
Retención DNCP
₲ 366.721
Retención IVA
₲ 2.865.007
Retención Renta
₲ 3.820.009
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FANN S.A.
RUC
80050215-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-30155-25-262384
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 516.804.978
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 482.113.268
Datos de la Licitación
ID de Licitación
471776
Nombre de la Licitación
LPN Nº 07/2025 Construcción de Pavimentos Pétreos en diferentes trayectos del distrito -Plurianual 2025-2026
Convocante
Municipalidad de Hernandarias
Unidad de Contratación
Uoc Hernandarias