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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003426/3427/3428
Monto de la Factura
₲ 281.356.010
Nro. de Orden de Pago
1235
Fecha de Orden de Pago
11-09-2024
Fecha Emisión Cheque
11-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 264.730.427
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.023.113
Retención IVA
₲ 7.673.346
Retención Renta
₲ 7.673.346
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CR SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80064550-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22001-24-241350
Monto Contrato
₲ 596.118.772
Total Pagado por el Contrato
₲ 595.266.029
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 560.600.855
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450368
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones mayores de maquinarias
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion