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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000742
Monto de la Factura
₲ 56.519.551
Nro. de Orden de Pago
322
Fecha de Orden de Pago
24-04-2025
Fecha Emisión Cheque
24-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.717.327
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 205.526
Retención IVA
₲ 1.541.442
Retención Renta
₲ 2.055.256
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE FELIX GRAU FERNANDEZ
RUC
2375967-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22001-24-243807
Monto Contrato
₲ 1.130.443.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.129.856.103
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.059.655.036
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451767
Nombre de la Licitación
Pavimentos Rígidos dentro del departamento de Concepción
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion