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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000739
Monto de la Factura
₲ 430.777.025
Nro. de Orden de Pago
305
Fecha de Orden de Pago
31-03-2025
Fecha Emisión Cheque
31-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 401.797.480
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.566.462
Retención IVA
₲ 11.748.464
Retención Renta
₲ 15.664.619
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE FELIX GRAU FERNANDEZ
RUC
2375967-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22001-24-243807
Monto Contrato
₲ 1.130.443.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.129.856.103
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.059.655.036
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451767
Nombre de la Licitación
Pavimentos Rígidos dentro del departamento de Concepción
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion