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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001720
Monto de la Factura
₲ 92.830.200
Nro. de Orden de Pago
2012
Fecha de Orden de Pago
10-12-2024
Fecha Emisión Cheque
10-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.344.778
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 337.564
Retención IVA
₲ 2.531.733
Retención Renta
₲ 2.531.733
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE FELIX GRAU FERNANDEZ
RUC
2375967-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22001-24-243807
Monto Contrato
₲ 1.130.443.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.129.856.103
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.059.655.036
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451767
Nombre de la Licitación
Pavimentos Rígidos dentro del departamento de Concepción
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion