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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001713
Monto de la Factura
₲ 234.994.950
Nro. de Orden de Pago
1886
Fecha de Orden de Pago
20-11-2024
Fecha Emisión Cheque
20-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 221.108.885
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 854.527
Retención IVA
₲ 6.408.953
Retención Renta
₲ 6.408.953
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE FELIX GRAU FERNANDEZ
RUC
2375967-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22001-24-243807
Monto Contrato
₲ 1.130.443.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.129.856.103
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.059.655.036
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451767
Nombre de la Licitación
Pavimentos Rígidos dentro del departamento de Concepción
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion