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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013558
Monto de la Factura
₲ 430.000.000
Nro. de Orden de Pago
2124
Fecha de Orden de Pago
27-12-2024
Fecha Emisión Cheque
29-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 404.590.908
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.563.636
Retención IVA
₲ 11.727.273
Retención Renta
₲ 11.727.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DEZETA S.A
RUC
80019208-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22001-24-246842
Monto Contrato
₲ 430.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 429.609.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 404.590.908
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454289
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos de Rayos x con digitalizador
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion