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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000545
Monto de la Factura
₲ 19.452.480
Nro. de Orden de Pago
2091
Fecha de Orden de Pago
27-12-2024
Fecha Emisión Cheque
27-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.303.016
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 70.736
Retención IVA
₲ 530.522
Retención Renta
₲ 530.522
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO DAVID FLORES VILLALBA
RUC
1636233-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22001-24-243623
Monto Contrato
₲ 389.049.616
Total Pagado por el Contrato
₲ 388.695.835
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 366.060.223
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451287
Nombre de la Licitación
Construcción de baño sexado para la sub sede de la UNC Y refacción de la Dirección dptal. de Concepción-Ad referéndum
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion