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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001569
Monto de la Factura
₲ 590.614.540
Nro. de Orden de Pago
51
Fecha de Orden de Pago
23-02-2026
Fecha Emisión Cheque
23-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 550.968.197
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.061.782
Retención IVA
₲ 16.107.669
Retención Renta
₲ 21.476.892
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22001-24-242340
Monto Contrato
₲ 30.049.037.344
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.317.930.929
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.277.305.911
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450865
Nombre de la Licitación
Contratación de alimentación Escolar-Programa Hambre cero
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion