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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000998
Monto de la Factura
₲ 25.098.770
Nro. de Orden de Pago
2093
Fecha de Orden de Pago
27-12-2024
Fecha Emisión Cheque
27-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.615.660
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 91.268
Retención IVA
₲ 684.512
Retención Renta
₲ 684.512
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO ADOLFO FLEITAS ALVAREZ Nombre Fantasia: Constructiva
RUC
2377586-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22001-24-241209
Monto Contrato
₲ 501.975.374
Total Pagado por el Contrato
₲ 480.519.030
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 451.313.189
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449777
Nombre de la Licitación
Hermoseamiento de paseos centrales Av. Agustín Fernando de Pinedo
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion