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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000978
Monto de la Factura
₲ 95.998.405
Nro. de Orden de Pago
1768
Fecha de Orden de Pago
14-11-2024
Fecha Emisión Cheque
14-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.325.772
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 349.085
Retención IVA
₲ 2.618.138
Retención Renta
₲ 2.618.138
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO ADOLFO FLEITAS ALVAREZ Nombre Fantasia: Constructiva
RUC
2377586-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22001-24-241209
Monto Contrato
₲ 501.975.374
Total Pagado por el Contrato
₲ 480.519.030
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 451.313.189
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449777
Nombre de la Licitación
Hermoseamiento de paseos centrales Av. Agustín Fernando de Pinedo
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion