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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000208
Monto de la Factura
₲ 50.000.000
Nro. de Orden de Pago
956
Fecha de Orden de Pago
15-07-2025
Fecha Emisión Cheque
15-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.643.637
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 174.545
Retención IVA
₲ 1.363.636
Retención Renta
₲ 1.818.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NERY PASSI RUMICH AYALA
RUC
720953-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22001-24-243806
Monto Contrato
₲ 606.770.556
Total Pagado por el Contrato
₲ 459.561.564
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 431.882.888
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451767
Nombre de la Licitación
Pavimentos Rígidos dentro del departamento de Concepción
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion