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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000468
Monto de la Factura
₲ 455.143.000
Nro. de Orden de Pago
3
Fecha de Orden de Pago
22-01-2025
Fecha Emisión Cheque
22-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 428.248.187
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.655.065
Retención IVA
₲ 12.412.991
Retención Renta
₲ 12.412.991
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTORES Y MAQUINARIA S.A.E.C.A
RUC
80013366-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22001-24-248272
Monto Contrato
₲ 455.143.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 454.729.234
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 428.248.187
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454745
Nombre de la Licitación
Adquisición de camionetas doble cabinas para uso institucional
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion