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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0015196
Nro. de Timbrado
16925293
Monto de la Factura
₲ 235.000.000
Nro. de Orden de Pago
696
Fecha de Orden de Pago
24-09-2024
Fecha Emisión Cheque
24-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 219.020.000
IVA
₲ 21.363.636
Retención DNCP
₲ 820.364
Retención IVA
₲ 6.409.091
Retención Renta
₲ 8.545.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
REYVA S.A
RUC
80002040-5
Número de Contrato
30/2023
Código de Contratación (CC)
LP-23019-23-231623
Monto Contrato
₲ 6.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.226.011.248
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.942.152.388
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432528
Nombre de la Licitación
PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MEDICINA PREPAGA PARA FUNCIONARIOS DE LA DNCP
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas