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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0009614
Nro. de Timbrado
16925293
Monto de la Factura
₲ 236.000.000
Nro. de Orden de Pago
375
Fecha de Orden de Pago
18-06-2024
Fecha Emisión Cheque
18-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 219.951.999
IVA
₲ 21.454.545
Retención DNCP
₲ 823.855
Retención IVA
₲ 6.436.364
Retención Renta
₲ 8.581.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
REYVA S.A
RUC
80002040-5
Número de Contrato
30/2023
Código de Contratación (CC)
LP-23019-23-231623
Monto Contrato
₲ 6.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.632.240.918
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.522.577.331
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432528
Nombre de la Licitación
PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MEDICINA PREPAGA PARA FUNCIONARIOS DE LA DNCP
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas