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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0005177
Nro. de Timbrado
16925293
Monto de la Factura
₲ 238.000.000
Nro. de Orden de Pago
227
Fecha de Orden de Pago
26-04-2024
Fecha Emisión Cheque
26-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 221.816.000
IVA
₲ 21.636.364
Retención DNCP
₲ 830.836
Retención IVA
₲ 6.490.909
Retención Renta
₲ 8.654.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
REYVA S.A
RUC
80002040-5
Número de Contrato
30/2023
Código de Contratación (CC)
LP-23019-23-231623
Monto Contrato
₲ 6.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.632.240.918
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.522.577.331
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432528
Nombre de la Licitación
PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MEDICINA PREPAGA PARA FUNCIONARIOS DE LA DNCP
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas