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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007879
Nro. de Timbrado
16624200
Monto de la Factura
₲ 59.791.666
Nro. de Orden de Pago
188
Fecha de Orden de Pago
12-04-2024
Fecha Emisión Cheque
12-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.109.620
IVA
₲ 5.435.606
Retención DNCP
₲ 208.727
Retención IVA
₲ 1.630.682
Retención Renta
₲ 2.174.242
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 616.213
Datos del Contrato
Proveedor
Puro Limpio S.A.
RUC
80088560-0
Número de Contrato
02/2023
Código de Contratación (CC)
LP-23019-23-225828
Monto Contrato
₲ 1.434.999.984
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.433.794.905
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.335.091.564
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412165
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL DE EDIFICIOS DE LA DNCP - AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas