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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002248
Nro. de Timbrado
17317041
Monto de la Factura
₲ 122.236.666
Nro. de Orden de Pago
887
Fecha de Orden de Pago
14-11-2024
Fecha Emisión Cheque
14-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 113.924.572
IVA
₲ 11.112.424
Retención DNCP
₲ 426.717
Retención IVA
₲ 3.333.727
Retención Renta
₲ 4.444.970
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
La Offi S.A.
RUC
80100201-0
Número de Contrato
20/2023
Código de Contratación (CC)
LP-23019-23-229025
Monto Contrato
₲ 2.324.999.988
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.273.222.962
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.118.191.399
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431710
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TERCERIZACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO Y PROFESIONAL
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas