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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000201
Monto de la Factura
₲ 269.010.000
Nro. de Orden de Pago
6079
Fecha de Orden de Pago
23-12-2025
Fecha Emisión Cheque
23-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 250.952.092
IVA
₲ 24.455.455
Retención DNCP
₲ 939.089
Retención IVA
₲ 7.336.637
Retención Renta
₲ 9.782.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOFTSHOP SA
RUC
80018363-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-27007-25-262241
Monto Contrato
₲ 269.010.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 269.010.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 250.952.092
Datos de la Licitación
ID de Licitación
467293
Nombre de la Licitación
RENOVACIÓN DE LICENCIAS VARIAS
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo