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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000158
Monto de la Factura
₲ 155.500.000
Nro. de Orden de Pago
6220
Fecha de Orden de Pago
30-12-2025
Fecha Emisión Cheque
30-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 145.061.710
IVA
₲ 14.136.364
Retención DNCP
₲ 542.836
Retención IVA
₲ 4.240.909
Retención Renta
₲ 5.654.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Emprendimientos del Sur S.A.
RUC
80098601-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-27007-25-261683
Monto Contrato
₲ 155.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 155.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 145.061.710
Datos de la Licitación
ID de Licitación
467279
Nombre de la Licitación
SUSCRIPCIÓN DE LICENCIAS VARIAS
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo