- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000528
Monto de la Factura
₲ 174.000.000
Nro. de Orden de Pago
6197
Fecha de Orden de Pago
29-12-2025
Fecha Emisión Cheque
29-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 162.319.854
IVA
₲ 15.818.182
Retención DNCP
₲ 607.418
Retención IVA
₲ 4.745.455
Retención Renta
₲ 6.327.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-27007-25-261685
Monto Contrato
₲ 174.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 174.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 162.319.854
Datos de la Licitación
ID de Licitación
467279
Nombre de la Licitación
SUSCRIPCIÓN DE LICENCIAS VARIAS
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo