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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000101
Monto de la Factura
₲ 41.676.024
Nro. de Orden de Pago
196
Fecha de Orden de Pago
05-02-2015
Fecha Emisión Cheque
05-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.633.141
IVA
₲ 3.788.729
Retención DNCP
₲ 148.518
Retención IVA
₲ 1.136.619
Retención Renta
₲ 757.746
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Renova S.A.
RUC
80020941-9
Número de Contrato
74-2014
Código de Contratación (CC)
LP-25005-14-93690
Monto Contrato
₲ 583.464.336
Total Pagado por el Contrato
₲ 583.464.336
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 554.863.974
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271854
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac