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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0163338
Monto de la Factura
₲ 589.000.000
Nro. de Orden de Pago
102
Fecha de Orden de Pago
16-01-2015
Fecha Emisión Cheque
16-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 560.128.290
IVA
₲ 53.545.455
Retención DNCP
₲ 2.098.982
Retención IVA
₲ 16.063.637
Retención Renta
₲ 10.709.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OMNI S.A.
RUC
80020160-4
Número de Contrato
22/2014
Código de Contratación (CC)
LP-25005-14-88861
Monto Contrato
₲ 589.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 589.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 560.128.290
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270611
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X PARA EQUIPAJE DE MANO
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac