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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000205
Monto de la Factura
₲ 16.801.648
Nro. de Orden de Pago
1183
Fecha de Orden de Pago
05-06-2015
Fecha Emisión Cheque
05-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.978.061
IVA
₲ 1.527.423
Retención DNCP
₲ 59.875
Retención IVA
₲ 458.227
Retención Renta
₲ 305.485
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARESAGA S.R.L
RUC
80026468-1
Número de Contrato
150-14
Código de Contratación (CC)
LP-25005-14-99225
Monto Contrato
₲ 153.617.340
Total Pagado por el Contrato
₲ 153.617.340
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.087.298
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271941
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y RADIO AYUDAS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac