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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000301
Nro. de Timbrado
11288261
Monto de la Factura
₲ 5.915.712
Nro. de Orden de Pago
2693
Fecha de Orden de Pago
10-12-2015
Fecha Emisión Cheque
10-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.625.735
IVA
₲ 537.792
Retención DNCP
₲ 21.081
Retención IVA
₲ 161.338
Retención Renta
₲ 107.558
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARESAGA S.R.L
RUC
80026468-1
Número de Contrato
150-14
Código de Contratación (CC)
LP-25005-14-99225
Monto Contrato
₲ 153.617.340
Total Pagado por el Contrato
₲ 153.617.340
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.087.298
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271941
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y RADIO AYUDAS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac