- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002644
Nro. de Timbrado
11291488
Monto de la Factura
₲ 2.845.400
Nro. de Orden de Pago
270
Fecha de Orden de Pago
10-02-2016
Fecha Emisión Cheque
10-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.705.923
IVA
₲ 258.673
Retención DNCP
₲ 10.140
Retención IVA
₲ 77.602
Retención Renta
₲ 51.735
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CANTERO S.A.
RUC
80051886-1
Número de Contrato
77-2014
Código de Contratación (CC)
LP-25005-14-94005
Monto Contrato
₲ 812.532.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 812.532.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 772.703.161
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271604
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac