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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002984
Monto de la Factura
₲ 33.465.600
Nro. de Orden de Pago
2062
Fecha de Orden de Pago
16-09-2016
Fecha Emisión Cheque
16-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.825.178
IVA
₲ 3.042.327
Retención DNCP
₲ 119.259
Retención IVA
₲ 912.698
Retención Renta
₲ 608.465
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CANTERO S.A.
RUC
80051886-1
Número de Contrato
77-2014
Código de Contratación (CC)
LP-25005-14-94005
Monto Contrato
₲ 812.532.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 812.532.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 772.703.161
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271604
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac