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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001925
Monto de la Factura
₲ 355.411.000
Nro. de Orden de Pago
2124
Fecha de Orden de Pago
26-09-2014
Fecha Emisión Cheque
26-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 337.989.399
IVA
₲ 32.310.091
Retención DNCP
₲ 1.266.556
Retención IVA
₲ 9.693.027
Retención Renta
₲ 6.462.018
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CANTERO S.A.
RUC
80051886-1
Número de Contrato
77-2014
Código de Contratación (CC)
LP-25005-14-94005
Monto Contrato
₲ 812.532.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 812.532.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 772.703.161
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271604
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac