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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000363
Monto de la Factura
₲ 299.970.000
Nro. de Orden de Pago
2531
Fecha de Orden de Pago
14-11-2014
Fecha Emisión Cheque
14-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 285.266.016
IVA
₲ 27.270.000
Retención DNCP
₲ 1.068.984
Retención IVA
₲ 8.181.000
Retención Renta
₲ 5.454.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AVALON S.A.
RUC
80028173-0
Número de Contrato
136-14
Código de Contratación (CC)
LP-25005-14-98267
Monto Contrato
₲ 999.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 999.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 900.891.720
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272118
Nombre de la Licitación
MONTAJE DE EQUIPO VOR/DME
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac