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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004667
Monto de la Factura
₲ 16.310.756
Nro. de Orden de Pago
2492
Fecha de Orden de Pago
05-11-2014
Fecha Emisión Cheque
05-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.821.329
IVA
₲ 359.581
Retención DNCP
₲ 62.529
Retención IVA
₲ 107.874
Retención Renta
₲ 319.024
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
36-2014
Código de Contratación (CC)
LP-25005-14-91193
Monto Contrato
₲ 360.051.252
Total Pagado por el Contrato
₲ 345.994.580
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 335.592.892
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271332
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac