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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-006149
Monto de la Factura
₲ 9.945.050
Nro. de Orden de Pago
979
Fecha de Orden de Pago
18-05-2015
Fecha Emisión Cheque
18-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.645.806
IVA
₲ 222.250
Retención DNCP
₲ 38.113
Retención IVA
₲ 66.675
Retención Renta
₲ 194.456
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
36-2014
Código de Contratación (CC)
LP-25005-14-91193
Monto Contrato
₲ 360.051.252
Total Pagado por el Contrato
₲ 345.994.580
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 335.592.892
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271332
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac