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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007255
Monto de la Factura
₲ 13.901.168
Nro. de Orden de Pago
1679
Fecha de Orden de Pago
05-08-2015
Fecha Emisión Cheque
05-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.479.957
IVA
₲ 321.268
Retención DNCP
₲ 53.233
Retención IVA
₲ 96.380
Retención Renta
₲ 271.598
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
36-2014
Código de Contratación (CC)
LP-25005-14-91193
Monto Contrato
₲ 360.051.252
Total Pagado por el Contrato
₲ 345.994.580
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 335.592.892
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271332
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac