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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003708
Monto de la Factura
₲ 13.251.555
Nro. de Orden de Pago
1913
Fecha de Orden de Pago
04-09-2014
Fecha Emisión Cheque
04-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.878.230
IVA
₲ 204.100
Retención DNCP
₲ 51.146
Retención IVA
₲ 61.230
Retención Renta
₲ 260.949
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
36-2014
Código de Contratación (CC)
LP-25005-14-91193
Monto Contrato
₲ 360.051.252
Total Pagado por el Contrato
₲ 345.994.580
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 335.592.892
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271332
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac