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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000111
Monto de la Factura
₲ 2.394.000
Nro. de Orden de Pago
2696
Fecha de Orden de Pago
03-12-2014
Fecha Emisión Cheque
03-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.276.651
IVA
₲ 217.636
Retención DNCP
₲ 8.531
Retención IVA
₲ 65.291
Retención Renta
₲ 43.527
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Doral Silva Acosta
RUC
938688-2
Número de Contrato
115-14
Código de Contratación (CC)
LP-25005-14-96538
Monto Contrato
₲ 156.075.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 156.074.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.424.491
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271904
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES, VESTUARIOS Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac