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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004395
Nro. de Timbrado
10735680
Monto de la Factura
₲ 279.250.400
Nro. de Orden de Pago
2561
Fecha de Orden de Pago
23-11-2015
Fecha Emisión Cheque
23-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 265.562.053
IVA
₲ 25.386.400
Retención DNCP
₲ 995.147
Retención IVA
₲ 7.615.920
Retención Renta
₲ 5.077.280
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AERO CENTRO S.A.
RUC
80014935-1
Número de Contrato
82-2014
Código de Contratación (CC)
LP-25005-14-94557
Monto Contrato
₲ 740.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 739.961.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 703.690.028
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271976
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO, INSPECCIÓN Y REPARACIÓN DE AERONAVES
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac