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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0003364
Monto de la Factura
₲ 76.593.300
Nro. de Orden de Pago
395
Fecha de Orden de Pago
27-02-2015
Fecha Emisión Cheque
27-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.838.836
IVA
₲ 6.963.027
Retención DNCP
₲ 272.951
Retención IVA
₲ 1.392.605
Retención Renta
₲ 2.088.908
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUAINDUPAR SRL
RUC
80010186-3
Número de Contrato
117-14
Código de Contratación (CC)
LP-25005-14-97100
Monto Contrato
₲ 347.983.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 347.982.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 330.925.411
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271904
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES, VESTUARIOS Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac